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企業所得稅避稅案例與反避稅查處要點 (十一)
１２０
利潤分配--未分配利潤 １３，２60
注：應交營業稅=８0000x５％=４000
應交城建稅=４000x７％=２８０
應交教育費附加=4000x３％=１２０
應交所得稅=[２0000-（４000＋２８０＋１２０）]x１５％=２３４０
（２）借：利潤分配--未分配利潤 ６，６３０
貸：盈余公積 １，３２６
應付利潤 ５，３04
（３）借：應交稅金--應交所得稅 ２，３４０
應交稅金--應交城建稅 ２８０
應交稅金--應交營業稅 ４，000
其他應交款 １２０
應付利潤 ６，６３０
貸：銀行存款 13，３７０
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