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購進貨物的發票未認證次月被紅沖了怎樣做賬，購貨方沒有認證，應將發票聯和抵扣聯退還銷貨方作為開具負數發票的憑證，然后開具藍字發票。如果不太了解沒有關系，本文數豆子搜集整理了相關信息，請大家參考。
購進貨物的發票未認證次月被紅沖了怎樣做賬?
答：銷貨方開出發票，且已將抵扣聯和發票聯交于購貨方，但在次月初抄稅時誤點作廢。應及時電話通知購貨方。購貨方如還沒有認證，應將發票聯和抵扣聯退還銷貨方作為開具負數發票的憑證，然后開具藍字發票;購貨方如果已經認證，當月也不抵扣，等稽核系統協查處理時就不用進項轉出和處罰了。
電子發票紅沖后有影響嗎
因為紅沖的多了，直接沖銷了當月的銷售額和銷項稅額從而減少了應繳增值稅稅款。紅沖就是開負數發 票，一個意思。稅局來查主要是看紅沖的原因，是否是真的事由需要開紅票，防止納稅人偷逃稅款。
負數紅沖發 票的報稅，如果紅沖發 票小于正數發 票，就按正數發 票減紅沖發 票的金額報稅;
一、紅字發票，僅僅是金額是負的，沒有紅沖字樣說明，一般來說，都是隔月發票才有紅沖，當月的發票作廢即可，無需紅沖，但目前有些地方如上海地區又有新的規定了，只要當月抄過稅的，在抄稅前開的增值稅發票，也不能作廢，只能紅沖。
二、紅沖發票和原發票相比，除了合計金額是負數，其他內容都一樣，所以是不能紅沖部分金額的。
三、原來的那張發票要收回，重新開具一張給他，紅沖發票不能給他，在原來的發票上無需蓋作廢章，因為此發票不是作廢發票。
一、如使用在線系統開具的發票，發生錯誤開具、發票損毀或打印不成功等情形時，需要對已開具的發票(包括填用票、開具的紅字發票、補錄票的紅沖票)進行作廢操作，必須在本月作廢。本系統只允許對本月開具的尚未記帳的發票做出作廢處理。通過"發票開具"-"發票作廢"進行發票作廢操作。
以上就是關于購進貨物的發票未認證次月被紅沖了怎樣做賬的相關內容，希望本文對你有所幫助，更多與做賬有關的文章，請繼續關注數豆子。
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