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增值稅發票怎么補差價?
答：用內部入庫單：先用紅字沖咸退回去的東西，再重新驗收換回來的東西做就行了。
作如下會計分錄：
借：庫存商品-見附件(兩份入庫單差額)
貸：銀行存款、現金等
購銷雙方應按交易金額足額開具和索取發票，如未開足，應補開，以便雙方平帳。
若不再補開，對于購方而言只能掛在應付賬款的借方，銷方只能掛在應收賬款的貸方。
退貨差價怎樣做會計分錄?
1、如果購買的東西是費用，可以直接按差價補做一張憑證
借：管理費用(或營業費用等)
貸：現金等
2、如果購買的東西是商品
借：庫存商品--新換商品(補差價)
貸：現金等(補差價)
同時：
借：庫存商品--新換商品
貸：庫存商品--退的商品
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