為公司墊付費用怎樣做帳

為公司墊付費用怎樣做帳，遇到這個問題不要怕，數豆子整理了與做帳相關的內容，看完一定可以解決。

為公司墊付費用怎樣做帳？

墊付時不用做賬，報銷時，憑發票

借記管理費用

貸記現金

員工出差墊付的錢如何做賬？

員工墊付公司的錢應該如何進行賬務處理，根據不同情況分別有如下幾種賬務處理：

1、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，務直接給員工現金。

借：管理費用----差旅費

貸：庫存現金

2、員工出差先自墊差旅費回來時報銷，財務暫不給錢，到月底或隔月支付。

借：管理費用----差旅費

貸：其他應付款----××員工

報銷付錢時

借：其他應付款----××員工

貸：庫存現金

3、經常出差的員工預先領用備用金，出差使用備用金不夠自己墊付資金，來來財務報銷

（備用金定額1000元，出差用了1500元，自己墊付500元）

領備用金時

借：其他應收款----××員工 1000

貸：庫存現金 1000

回來報銷時

借：管理費用----差旅費 1500

借：其他應收款----××員工 1000

貸：庫存現金 2500元。

為公司墊付費用怎樣做帳？這個內容的處理方式是，在墊付的時候就先不做賬，之后在進行賬務處理，記到管理費用當中核算，對此還有其他會計實務疑問的朋友，可以點擊窗口咨詢在線老師答疑！

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