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【問題】

用友反結(jié)賬怎么結(jié)賬？

【答案】

點開總賬 在最下面有個期末 點開期末有個結(jié)賬 之后把你要反結(jié)賬的月份點上 按ctrl+shift+F6 就行 會出來一個管理員口令 那個沒有默認的點確認就行 就能反結(jié)賬了

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用友軟件怎樣反記帳？

以已結(jié)賬月份登陸1。 反結(jié)賬：總賬----期末----結(jié)賬----選擇需要取消結(jié)賬的月份，按ctrl+shift+F6----顯示取消結(jié)賬即可

2. 反記賬：總賬----期末----對賬----在“對賬”對話框下按ctrl+H，將出現(xiàn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”----確認----退出

總賬----憑證----恢復(fù)記賬前狀態(tài)----選擇要取消月份的月初狀態(tài)----確定----輸入賬套主管的密碼----確定

3. 取消審核(應(yīng)有審核人取消審核)：總賬----憑證----審核憑證----確認----確定----審核----成批取消審核----確定----退出----退出

月底結(jié)賬和反結(jié)賬操作方法：

1、首先對本期所有模塊的單據(jù)準確無誤，全部審核。檢查現(xiàn)金銀行的余額與實際相符。

2、固定資產(chǎn)計提折舊。使用工作量計提的固定資產(chǎn)，要確保工作量已經(jīng)錄入完成。然后點擊計提折舊，生成一張計提折舊憑證，計提折舊完成。

3、固定資產(chǎn)的反計提折舊。點擊反計提折舊進行反計提。

4、使用了工資模塊錄入工資數(shù)據(jù)和支付工資的 要進行工資費用分配 。

5、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬。點擊月末處理，重算庫存成本。

6、點擊結(jié)轉(zhuǎn)成本，進入結(jié)轉(zhuǎn)核算成本界面，勾選單據(jù)類型。點擊確定。提示結(jié)轉(zhuǎn)成功。

7、點擊進銷存結(jié)賬，進入結(jié)賬界面，點擊確定。

8、月底自動出現(xiàn)一張庫存金額調(diào)整單。

可手工調(diào)整或者自動調(diào)整。

需要調(diào)整的產(chǎn)品對應(yīng)的調(diào)整

科目需要填寫(譬如：生產(chǎn)型企業(yè)可以調(diào)整到生產(chǎn)成本，商貿(mào)型企業(yè)可以調(diào)整到主營業(yè)務(wù)成本當(dāng)中)由會計判斷錄入。不需要調(diào)整的則可以點擊確定。提示結(jié)賬完成。

9、前面的工作都完成后進入賬務(wù)系統(tǒng)對憑證進行審核，登帳、結(jié)轉(zhuǎn)損益，

(如果結(jié)轉(zhuǎn)損益將本期結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證直接登帳未勾選，則需要對結(jié)轉(zhuǎn)損益產(chǎn)生的憑證進行審核登帳)。完成后點擊期末結(jié)賬，點擊確定，結(jié)賬完成。

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