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我司要退部分貨品給廠家發(fā)票如何處理，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。
我司要退部分貨品給廠家發(fā)票如何處理
如果是銷售退回是一定要有稅務(wù)機(jī)關(guān)開據(jù)的證明的，否則是不能開據(jù)紅字發(fā)票的。。
但你說客戶不但把貨退回了，還把發(fā)票也開回了，你是可以用這張發(fā)票做進(jìn)貨處理的，但說實在的這樣做其實挺不好的，因為如果A與B兩家公司之間有對同一種貨物的買與賣，這樣是不正常的，如果稅務(wù)的人發(fā)現(xiàn)不了就沒事，但如果發(fā)現(xiàn)了就肯定是有問題了。再說了，這些貨你已經(jīng)說了是有問題的，是不合格的，那有可能你們會做報廢處理。
把客戶開給你的發(fā)票退還給他，然后到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理退貨證明，把這部分有問題的貨物金額開據(jù)紅字發(fā)票給客戶，這樣你們兩家都可以正常入帳，你方也不會有什么隱患。這手續(xù)會有些麻煩，但也不是特別不好辦，辦一次對于你來說還是多了解一種處理方法呢。
如果是舊版增票開票系統(tǒng)，要求對方出具退票證明，到稅務(wù)局開具紅沖發(fā)票證明，然后紅沖掉之前的發(fā)票，然后重新開具。如果是新版增票開票系統(tǒng)，直接在開票系統(tǒng)里面開具紅沖證明，然后紅沖掉之前的發(fā)票，然后重新開具。
案例：
公司上月購入貨物，專用發(fā)票已抵扣已入賬，本月部分貨物退回，對方要開紅字發(fā)票如何處理？
具體方式：在防偽稅控系統(tǒng)中開具、導(dǎo)出并打印《開具紅字專用發(fā)票申請單》，由U盤隨紙質(zhì)票一并報送主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，將主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)開具的《開具紅字專用發(fā)票通知單》一聯(lián)郵寄銷售方開具紅字專用發(fā)票，另一聯(lián)由購貨方留存據(jù)以進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
數(shù)豆子整理的我司要退部分貨品給廠家發(fā)票處理如上，紅字發(fā)票不是想開就開的，這一類在賬務(wù)中要有體現(xiàn)，于自己沒有好處的做法，還是要謹(jǐn)慎。
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