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對方公司發(fā)票多開了我們要怎么作會計分錄，最近很多小伙伴關(guān)注這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。
對方公司發(fā)票多開了我們要怎么作會計分錄
答：一、對對開發(fā)票小規(guī)模納稅人的帳務處理
1、根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料
貸：銀行存款或現(xiàn)金同時
借：在途物資(多開的)
貸：應付賬款(多開的)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資同時
借：應付賬款
貸：銀行存款
二、對多開發(fā)票一般納稅人帳務處理
1、根據(jù)發(fā)票入賬
借：原材料借：應交稅金--應交增值稅(進項稅額)
貸：銀行存款或現(xiàn)金同時
借：在途物資(多開)
借：應交稅金--應交增值稅(進項稅額)
貸：應付賬款(多開)
2、下次進貨時
借：原材料
貸：在途物資同時
借：應付賬款
貸：銀行存款
對方公司發(fā)票多開了我們要怎么作會計分錄？相關(guān)閱讀小編就為你們介紹完畢了，希望以上內(nèi)容可以給你們帶來幫助!如果你們還有其他的疑問沒有解決的，也可以向我們的老會計答疑咨詢哦!
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