普通電子發(fā)票跨月紅沖步驟，在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。

普通電子發(fā)票跨月紅沖步驟

1、發(fā)票紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達納稅人。

2、發(fā)票紅沖主要是用紅字做一張和藍字一模一樣的紅字憑證，將原有憑證沖減原銷項，然后開具正確的發(fā)票重新入賬，如果出現(xiàn)跨月紅沖就需要開具紅字發(fā)票。

3、發(fā)票紅沖主要有四個流程，分別是：

(1)記錄需要紅沖的發(fā)票號碼以及代碼；

(2)納稅人進入防偽開票并進入普通發(fā)票填開界面；

(3)點擊上方的負數(shù)按鈕，在彈出的輸入框中輸入需要紅沖的發(fā)票代碼和號碼，需要輸入兩次；

(4)確認后系統(tǒng)會調(diào)出對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票，只要數(shù)量和單位變?yōu)樨摂?shù)確認無誤，系統(tǒng)就會生成紅字單據(jù)，然后打印出紅字發(fā)票即可。

電子發(fā)票跨月怎么紅沖

(1)銷售方需要申請開具紅字專用發(fā)票的，銷售方應(yīng)向主管稅務(wù)機關(guān)提交申請單；銷售方稅務(wù)機關(guān)根據(jù)納稅人提交的申請單，審核后，通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單；銷售方收到通知單后在開票系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。

(2)當購買方需要開具紅字發(fā)票的，需要由購買方去申請，申請方法同上。只是需要將申請之后稅務(wù)機關(guān)開具的通知單交與銷售方，讓銷售方開具紅字專用發(fā)票。

紅沖發(fā)票有兩種，一種是普通發(fā)票，一種是增值稅專用發(fā)票。

普通發(fā)票跨月沖紅，拿著藥沖紅的發(fā)票，去稅務(wù)局寫普通發(fā)票紅字報備單，然后回來自己再開票軟件上開負數(shù)發(fā)票就可以了。

專用發(fā)票跨月沖紅就麻煩點，第一種情況是對方?jīng)]抵扣的先在開票軟件里開具紅字發(fā)票申請單，蓋上公章，然后拿著藥沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局，拿紅字發(fā)票通知單，然后回來自己開負數(shù)發(fā)票就可以了。

如果對方已經(jīng)抵扣了得，要對方在自己的開票軟件上開具紅字發(fā)票申請單，蓋上公章，帶上要沖紅的發(fā)票去稅務(wù)局，拿到紅字發(fā)票通知單，然后給開票單位，由開票單位在開票軟件上開負數(shù)發(fā)票

電子發(fā)票怎么紅沖？

答：購貨方收到電子發(fā)票后，發(fā)生銷貨退回、銷售折讓、應(yīng)稅勞務(wù)取消，需開具紅字電子發(fā)票的，應(yīng)與藍字發(fā)票一一對應(yīng)，一次性全額紅沖。

發(fā)票紅沖步驟：納稅服務(wù)中心受理--轉(zhuǎn)管理員實地勘察--報征收管理科審批--轉(zhuǎn)納稅服務(wù)中心--送達納稅人

如屬需作廢以往月份的發(fā)票或者已記賬的發(fā)票可通過開具紅字發(fā)票進行處理：

如果需對已開具的在線發(fā)票(包括填用票、開具的紅字發(fā)票、補錄票的紅沖票)作廢的，可通過菜單中"發(fā)票開具"-"紅字發(fā)票開具"進行沖紅操作。

如納稅人使用發(fā)票在線應(yīng)用系統(tǒng)開具電子發(fā)票前，開具的發(fā)票出現(xiàn)錯誤、銷售退回等原因時，需要開具一張對應(yīng)的紅字發(fā)票進行沖銷。

普通電子發(fā)票跨月紅沖步驟小編就不再重復(fù)了，由于增值稅電子普通發(fā)票具有可復(fù)制性，無法回收的特點，因此增值稅電子普通發(fā)票一旦開具暫不能作廢。增值稅電子普通發(fā)票開具后，如發(fā)生開票有誤、銷貨退回或銷售折讓等應(yīng)開具紅字增值稅電子普通發(fā)票，無需退回增值稅電子普通發(fā)票。