非員工機(jī)票應(yīng)該怎么報銷

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非員工機(jī)票應(yīng)該怎么報銷？

答：非本公司員工，機(jī)票如何報銷--可作為業(yè)務(wù)招行費(fèi)開支。

一般不是本公司員工的名字的飛機(jī)票是不能做為報銷憑證入賬的；

從財務(wù)制度的規(guī)定來說，報銷差費(fèi)必須是本單位的正式員工，花名冊上有其名的，不是本公司員工的名字的飛機(jī)票最多只能做為業(yè)務(wù)招待費(fèi)入帳；

這是違法財經(jīng)紀(jì)律的，這個在所得稅匯算清繳中是要剔除的。

但是如果你們領(lǐng)導(dǎo)可以認(rèn)可，就可以了；

就當(dāng)是旅費(fèi)，給員工的(可以是離職的員工)；

當(dāng)稅務(wù)來查，就說是已經(jīng)離職的；

一般稅務(wù)局也不會來查這個的。

非公司的員工也可以報銷嗎？

答：從收稅角度上，非本單位人員的費(fèi)用是不能在本單位稅前列支的；

即便列支了，也要在年末匯算清繳的時候調(diào)整出來。

但是實際工作中，一般沒有人對照票據(jù)名稱核對單位花名冊，所以你說是單位從前工作的人員，現(xiàn)在離職了也是可以的。

總之，規(guī)范角度來說，這是不可以的。

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