員工加班，拿餐票發(fā)回來報銷，發(fā)票抬頭寫公司名稱，應(yīng)該入費用還是福利？回來的專票不是用于生產(chǎn)經(jīng)營性質(zhì)額，不能抵扣，但不抵扣形成滯留票，應(yīng)該怎么處理？一是必須是確因工作需要，如果企業(yè)所

財務(wù)人員在進行費用報銷管控時，多多少少會遇到一些棘手的情況。所以，如何安全、合理和有效地進行報銷管控，小編為大家列舉了如下要點：如何做到：（1）現(xiàn)金還是銀行存款轉(zhuǎn)賬；(費用是現(xiàn)金支

5、提交統(tǒng)計部門審核，審核無誤，再提交財務(wù)復(fù)核核，經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批。4、填寫差旅報銷單。填寫內(nèi)容包括：姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止

網(wǎng)上機票怎么報銷憑證，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。網(wǎng)上機票怎么報銷憑證飛機票報銷憑證怎么辦理國內(nèi)機票1、辦理者可到機場相關(guān)航空公司柜臺辦理申請行程單的業(yè)務(wù)，提交相關(guān)證件后可

替票報銷開什么票合適，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。一、替票報銷開什么票合適費用報銷時應(yīng)重點關(guān)注發(fā)票合規(guī)性、費用歸集、簽字手續(xù)、預(yù)算

旅行社代訂機票發(fā)票可以報銷嗎，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧?？梢远紩袡C票行程單或者確認函的，或者讓其開交通費的發(fā)票旅行社代客戶購

報銷發(fā)票怎么處理，最近很多小伙伴關(guān)注這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。答：先判定發(fā)票開具的內(nèi)容是否可以報銷，并進行分類。如果是不能報銷的內(nèi)容，直接退還給

收到貨款未存現(xiàn)直接支出報銷費用可以嗎，關(guān)于報銷的問題一直是各位會計們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。1、現(xiàn)行規(guī)定是不允許坐支現(xiàn)金的。2、可以先存入銀行，后用

過路費收據(jù)能報銷嗎，關(guān)于報銷的問題一直是各位會計們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。這種情況，你看一下票面上，是否有紅色的印章，寫明是國稅局監(jiān)制或地稅局監(jiān)制

參加培訓(xùn)未按時間回能報銷差旅費嗎，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。參加培訓(xùn)未按時間回能報銷差旅費嗎？通常與培訓(xùn)有關(guān)的費用，計入“管理