企業報銷員工公務出差所發生的交通費、餐飲費、住宿費等差旅費支出，賬務上應如何核算呢?實務中，發生的哪些費用不屬于差旅費支出，但是又比較容易和差旅費相混淆?計入差旅費的誤區(

差旅費補貼無票可入賬？答:差旅補助不需要計入工資總額.出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼【或誤餐補貼】、以及因出差而享有的其他

差旅費未做進項抵扣怎么調整？案例：員工差旅費火車票未做進項抵扣，車票400元，進項33.【不做紅沖】借：管理費用-33借：應交稅費-應交增值稅-進項稅額33根據財政部、稅務總局

支付職工差旅費會計分錄，財務人員經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。1．預借差旅費時：借：其他應收款貸：庫存現金/銀行存款

報銷差旅費退回現金屬于什么憑證，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。答：如果是預先支取差旅費，那報銷時填寫轉賬憑證；預先支取差旅費有余

增值稅專用發票差旅費會計分錄怎么做，最近很多小伙伴關注這個問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。借：管理費用/銷售費用/制造費用----差旅費借：應交稅費----應交

差旅費抵扣增值稅分錄，經常有小伙伴遇到這個問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。1、如果沒有向公司借錢借：管理費用-差旅費貸：現金2、借出時借：其他應收款--**人貸

差旅費沖銷如何做賬，在會計行業經常會遇到此類問題，下面由數豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。通常是管理費用和銷售費用，如果是拿回來發票直接報銷。借：管理費用/銷售費用貸：

員工取得差旅費或出差補助是否繳納個人所得稅，如果不太了解沒有關系，本文數豆子搜集整理了相關信息，請大家參考。員工取得差旅費或出差補助是否繳納個人所得稅？根據《國家稅務總

項目差旅費可以直接計入勞務成本嗎，是不能計入勞務成本的，需要計入管理費用當中核算，因為不能計入特定核算對象的成本，如果不太了解沒有關系，本文數豆子搜集整理了相關信息，請大家