只要是在上班的工作人員，或多或少都會(huì)被派出去出差，因是工作原因，出差的費(fèi)用一般都是由單位給予報(bào)銷。因?yàn)椴盥觅M(fèi)往往涉及金額不大，很多企業(yè)不重視，甚至很多會(huì)計(jì)還抱著發(fā)票是真的就沒事的態(tài)

1、經(jīng)辦人是指辦理某事的直接責(zé)任人，審核人是經(jīng)辦人的上級(jí)，用于審核經(jīng)辦人的工作，對(duì)其確認(rèn)。經(jīng)辦人簽字是指負(fù)責(zé)完成某項(xiàng)工作的人簽署的姓名。2、經(jīng)辦人是經(jīng)辦是部門中事件的提出者及處理者

不是公司員工可以報(bào)銷嗎？答:從收稅角度上,非本單位人員的費(fèi)用是不能在本單位稅前列支的.即便列支了,也要在年末匯算清繳的時(shí)候調(diào)整出來.1、但是實(shí)際工作中,一般沒有人對(duì)照票

手機(jī)個(gè)人發(fā)票公司能報(bào)銷嗎，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容如下。手機(jī)個(gè)人發(fā)票公司能報(bào)銷嗎增值稅發(fā)票上的印章不清晰還可以用嗎?不可以，如果蓋章非常不清晰的話，可以再在別的空白地方再蓋一

報(bào)銷的發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷的金額怎么做賬務(wù)處理，經(jīng)常有小伙伴遇到這個(gè)問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。因?yàn)樵趯?shí)際消費(fèi)中，有時(shí)候?qū)Ψ介_具發(fā)票可能會(huì)超過消費(fèi)金額

本單位職工可以報(bào)銷勞務(wù)費(fèi)發(fā)票嗎，最近很多小伙伴關(guān)注這個(gè)問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。是可以的。(1)非本單位員工的發(fā)票與公司的業(yè)務(wù)若是相關(guān)，只要是實(shí)際支出

醫(yī)保報(bào)銷的錢給支票，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請(qǐng)大家參考。醫(yī)保報(bào)銷的錢給支票?答：醫(yī)保辦理退費(fèi)后給的支票，不可以去任一個(gè)銀行領(lǐng)取。必須去支票上標(biāo)

現(xiàn)金報(bào)銷的程序，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請(qǐng)大家參考。現(xiàn)金報(bào)銷的基本程序1。所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出經(jīng)過完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷。經(jīng)手人

部門餐費(fèi)報(bào)銷如何處理，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請(qǐng)大家參考。部門餐費(fèi)報(bào)銷如何處理企業(yè)發(fā)生的餐飲費(fèi)，因按照產(chǎn)生的原因分錄進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。比如：1、因

差旅費(fèi)怎么報(bào)銷？可否在企業(yè)所得稅稅前扣除？公司是否需要代扣代繳個(gè)稅？我們先來看下稅收法規(guī)相關(guān)規(guī)定：《征收個(gè)人所得稅若干問題的規(guī)定》國稅發(fā)（1994）89號(hào)規(guī)定：