內部控制審計案例分析大綱怎么寫

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內部控制審計案例分析大綱怎么寫?

一、公司概況

(一)公司簡介

(二)內部控制概況

二、公司的內部控制評價

1、內部控制環境分析

(1)、公司治理結構、機構設置及權責分配

(2)、人力資源政策

(3)法律環境

2、風險評估分析

3、控制活動分析

(1)、不相容職務分離控制

(2)、授權審批控制

(3)、預算控制

(4)、營運分析控制

4、信息與溝通分析

5、內部監督分析

三、公司內部控制評價結果

1、改善內部控制環境

(1)、提高公司管理層對內部控制的重要性的認識

(2)將內部控制體系與公司治理結構有機結合

(3)提高公司員工內部控制方面的素質

2、建立全面的風險評估機制

3、改進資產管理控制

4、構建及時有效的信息傳遞機制

5、加強內部監督

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