首先，在進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證或查詢時(shí)，發(fā)票代碼的準(zhǔn)確填寫是非常重要的。正確的發(fā)票代碼可以保障企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額及其抵扣的合法性，同時(shí)也可以方便企業(yè)的財(cái)務(wù)管理人員進(jìn)行實(shí)時(shí)核算和監(jiān)督

第二、如果是跨月的話那只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票,開具負(fù)數(shù)發(fā)票后原票也不用作廢的,因?yàn)槟阋呀?jīng)開出負(fù)數(shù)發(fā)票沖掉了.開具負(fù)數(shù)發(fā)票的發(fā)票聯(lián)附在沖減銷售的記帳憑證后面作為原始憑證；購貨方退回的發(fā)票聯(lián)

2、以個(gè)體工商戶、勞務(wù)公司的名義開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，則繳納營業(yè)稅帶附征是5.65%，具體為：去稅務(wù)局開個(gè)人勞務(wù)發(fā)票，只繳納個(gè)人所得稅。稅率20%。不足4000元的，扣減800的免征額，超

發(fā)票驗(yàn)舊的兩種辦法是？發(fā)票驗(yàn)舊發(fā)票驗(yàn)舊其實(shí)很好理解,就是發(fā)票的使用人員,要想領(lǐng)用購買新的發(fā)票,必須先將原來已經(jīng)領(lǐng)購,并且已經(jīng)使用完畢的發(fā)票存根,交由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行審

備用金要用發(fā)票報(bào)銷該怎么做？答:備用金報(bào)銷需要根據(jù)其具體用途計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目中,具體如下:借備用金的分錄:借:其他應(yīng)收款貸:庫存現(xiàn)金費(fèi)用發(fā)生報(bào)銷分錄:借:管理費(fèi)用-明細(xì)

發(fā)票金額大于實(shí)際支付金額,該怎樣做賬？發(fā)票金額大于付款金額,是很常見的事情.主要有幾種:1、開票方【收款方】?jī)?yōu)惠,不計(jì)零頭,但不愿做返利開紅票手續(xù);2、報(bào)銷人讓開票方故意

加蓋發(fā)票專用章的收據(jù)可以入賬嗎，以下是數(shù)豆子整理的內(nèi)容。加蓋發(fā)票專用章的收據(jù)可以入賬嗎1、收據(jù)不能蓋發(fā)票專用章，收據(jù)是否能為原始憑證入賬，則要看收據(jù)的種類及使用范圍。一般沒有

手撕定額發(fā)票能抵稅嗎，數(shù)豆子為大家整理相關(guān)資料。手撕定額發(fā)票能抵稅嗎現(xiàn)在手撕的票是不可以再行抵扣的了。除非你們?nèi)〉玫氖寝r(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。航天信息公司的服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣，交大龍

發(fā)票金額太大分幾個(gè)月抵扣可以嗎，關(guān)于這個(gè)內(nèi)容，數(shù)豆子整理如下資料。發(fā)票金額太大分幾個(gè)月抵扣可以嗎增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)票抵扣操作流程1、在取得增值稅進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票后，應(yīng)在180天內(nèi)認(rèn)

建筑安裝服務(wù)發(fā)票要備注嗎，關(guān)于這個(gè)內(nèi)容，數(shù)豆子整理如下資料。建筑安裝服務(wù)發(fā)票要備注嗎增值稅匯算建筑業(yè)是否分項(xiàng)目核算(1)銷售和安裝可以體現(xiàn)在一個(gè)合同當(dāng)中，沒有必要把銷售合同和安