百旺金賦全額抵扣怎么做賬，做賬時，各位會計會遇到各種問題，數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。

【問題】

百旺金賦全額抵扣怎么做賬?

【答案】

借：管理費(fèi)用

貸：現(xiàn)金

抵扣，

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

貸：管理費(fèi)用或營業(yè)外收入

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百旺金賦開票系統(tǒng)使用簡易手冊

1、 安裝軟件

從http：//www。shbwjf。com/下載中心下載取得“增值稅發(fā)票升級版稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”開票軟件，雙擊安裝“稅控發(fā)票開票軟件(稅控盤版)V2。0。00。EXE”，點(diǎn)擊下一步直至完成安裝。安裝完開票軟件后， 雙擊 修改您的數(shù)字證書口令(口令長度6~16位，證書密碼不可為8個8，建議修改為12345678)。

注意：1、第一次登錄后系統(tǒng)要求必須修改證書口令，修改后必須牢記。

2、 用戶登錄--基本信息設(shè)置

點(diǎn)擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標(biāo)，出現(xiàn)如右圖提示輸入稅控盤密碼(初始密碼8個8)，進(jìn)入“管理員密碼”，需進(jìn)行管理員密碼設(shè)置(也可設(shè)置為空，直接點(diǎn)擊下一步)，填寫企業(yè)基本信息(如實(shí)填寫企業(yè)的開票信息)，點(diǎn)擊下一步選擇界面風(fēng)格進(jìn)行初始化(推薦--傳統(tǒng)風(fēng)格)，輸入設(shè)置的管理員密碼(未設(shè)置密碼可不輸入)，點(diǎn)擊登錄進(jìn)入開票軟件。

注意：1、輸入稅控盤密碼后建議選上下方的“記住密碼”，下次再次登錄時就不用再次輸入密碼。

2、稅控盤密碼為8個8，不建議企業(yè)進(jìn)行修改，如若修改必須牢記。

3、稅控盤密碼輸入次數(shù)為5次，若超過5次會鎖死設(shè)備，導(dǎo)致無法正常開具發(fā)票。

4、如果密碼輸入錯誤次數(shù)超過5次，會導(dǎo)致不能進(jìn)入開票系統(tǒng)，需攜帶稅控盤到稅務(wù)局進(jìn)行解鎖。

5、由于百旺開票系統(tǒng)相當(dāng)于一個平臺，一個電腦可以使用多個企業(yè)的稅控盤進(jìn)行開票(需要哪個企業(yè)開具發(fā)票插入對應(yīng)企業(yè)稅控盤)，所以要求企業(yè)輸入基本信息時必須和實(shí)際相符。

3、 用戶登錄--用戶登錄

1、稅控盤連接到開票機(jī)上，點(diǎn)擊桌面“稅控發(fā)票開票系統(tǒng)(稅控盤版)”圖標(biāo)。在登錄頁面輸入您的密碼(如未設(shè)置可為空)，確認(rèn)后點(diǎn)擊登錄(如圖1)。

登錄后，出現(xiàn)證書密碼(如圖2)，提示：如修改密碼可打開桌面圖標(biāo)進(jìn)行密碼修改操作。

2、輸入您設(shè)置的證書密碼(如忘記密碼需攜帶稅控盤到稅局大廳重簽證書)，登錄開票軟件。

注 1、證書密碼輸入錯誤次數(shù)為7次，若超過7次會鎖死設(shè)備，導(dǎo)致無法正常開具發(fā)票。

2、如忘記密碼或密碼鎖死需攜帶稅控盤到稅務(wù)局重簽證書。

3、如果企業(yè)開票不更換電腦，初次輸入證書密碼后下次使用不需再次輸入密碼。

4、 用戶登錄--網(wǎng)絡(luò)配置

1)網(wǎng)絡(luò)配置：進(jìn)入開票軟件首先點(diǎn)擊“系統(tǒng)設(shè)置”-->“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”-->“網(wǎng)絡(luò)配置”，服務(wù)器地址：skfp。tax。sh。gov。cn服務(wù)器端口：443設(shè)置好后點(diǎn)擊“測試鏈接”，通過后才能開票(否則開具的發(fā)票無法上傳，導(dǎo)致企業(yè)無法開具發(fā)票)

注：發(fā)票上傳問題

服務(wù)器正常的情況下發(fā)票上傳不上去主要是下以幾個方面的問題：

1。建議企業(yè)檢查自己開票電腦右下角的時間是否和當(dāng)前實(shí)際時間一致，不一致必須修改一致。

2。開票上傳發(fā)票時開票電腦上不要插入其他的U盾(申報時使用，開票不需用)等含數(shù)字證書的設(shè)備，否則影響發(fā)票上傳。(新盤內(nèi)含有數(shù)字證書)

3。查看開票軟件中參數(shù)設(shè)置--網(wǎng)絡(luò)配置中服務(wù)器地址設(shè)置是否正確，正確應(yīng)為：skfp。tax。sh。gov。cn服務(wù)器端口：443 點(diǎn)擊測試連接，提示連接成功則設(shè)置正確，連接正常，點(diǎn)擊手工上傳發(fā)票明細(xì)。

5、 正常開票--發(fā)票開具

開票前需準(zhǔn)備好紙質(zhì)發(fā)票，并檢查開票電腦是否已連接好稅控盤、打印機(jī)。

提醒： 使用開票軟件打印第一張發(fā)票前，請進(jìn)行打印測試，確保發(fā)票打印位置正常。

操作步驟：

1、點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”-->“發(fā)票填開”，選擇開具發(fā)票種類，或點(diǎn)擊工具欄上“發(fā)票管理”-->發(fā)票填開，選擇開具發(fā)票種類，即可進(jìn)入正數(shù)發(fā)票開具界面。

2、當(dāng)發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊“打印”按鈕開具當(dāng)前發(fā)票，再點(diǎn)擊打印可打印此張發(fā)票。

3、開票軟件支持不開具發(fā)票可以調(diào)整打印，避免作廢發(fā)票。具體操作：點(diǎn)擊“發(fā)票管理/打印格式設(shè)計/發(fā)票打印格式設(shè)計”菜單項便彈出發(fā)票設(shè)計窗口選擇對應(yīng)票種進(jìn)行測試打印。如下圖：

6、 正常開票--發(fā)票作廢

當(dāng)月開具且未抄稅的發(fā)票可以進(jìn)行作廢處理，點(diǎn)擊菜單欄上“發(fā)票管理”選擇作廢類型，點(diǎn)擊“查詢”按鈕，查詢到發(fā)票信息后點(diǎn)雙擊你需要作廢的發(fā)票，點(diǎn)擊作廢按鈕，作廢發(fā)票(作廢前，請認(rèn)真核對信息)。

注：驗簽失敗且在“發(fā)票填開管理” --> “未上傳發(fā)票查詢”中可以查到的發(fā)票必須進(jìn)行作廢處理。

7、 正常開票--發(fā)票沖紅

跨月或已抄稅的發(fā)票可開具負(fù)數(shù)發(fā)票。點(diǎn)擊“紅字發(fā)票管理”，填寫對應(yīng)的紅字信息表并點(diǎn)擊“上傳”按鈕，導(dǎo)出信息表去稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后再導(dǎo)入開具，或在紅字信息表審核下載里面下載已經(jīng)申請并審核過的紅字發(fā)票信息，進(jìn)行紅字發(fā)票的填開。

8、 抄報數(shù)據(jù)--遠(yuǎn)程抄報稅

每月月初必須對上月數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)抄報，具體抄報時間根據(jù)稅局要求，通常為每月1-15日(遇法定節(jié)假日順延)。

點(diǎn)擊報稅處理-->抄稅管理-->網(wǎng)上抄報，選擇抄報發(fā)票種類，點(diǎn)擊“抄報”，網(wǎng)上抄報密碼默認(rèn)為8個8，成功之后點(diǎn)擊“反寫”

注：月初不用再進(jìn)行抄稅處理就可以開具發(fā)票，但在征期結(jié)束前必須進(jìn)行網(wǎng)上抄稅處理，否則稅控盤會鎖死，導(dǎo)致不能開具發(fā)票。

1、網(wǎng)上抄報原則：先申報、后抄報。即：在執(zhí)行網(wǎng)上抄報之前需要先申報企業(yè)的增值稅申報表，申報成功后方可執(zhí)行網(wǎng)上抄報。

2、抄稅前，請先確認(rèn)該稅控盤是否一直在同一電腦上開票，如果在多臺電腦上開過票，請點(diǎn)擊右邊“發(fā)票同步”按鈕，將稅控盤中的發(fā)票同步到本地電腦，以確保領(lǐng)用存數(shù)據(jù)統(tǒng)計的準(zhǔn)確性。

3、稅控盤日期大于數(shù)據(jù)報送起始日期才能抄稅。

4、網(wǎng)上抄報能且只能抄報征期稅，抄報成功后，抄報按鈕將會置為不可用狀態(tài)。如果是非征期抄稅需要納稅人攜帶稅控盤到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行報稅。

5、主分機(jī)結(jié)構(gòu)的企業(yè)，需要在所有主分機(jī)稅控設(shè)備都抄報完成后才允許反寫，反寫時不區(qū)分抄報先后順序。

9、 技術(shù)服務(wù)

軟件使用過程中如遇到技術(shù)問題，請撥打國家稅務(wù)總局百望呼叫中心統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)監(jiān)督熱線：400-61-12366，技術(shù)支持相關(guān)資料下載網(wǎng)站：http：//www。shbwjf。com/。上海本地業(yè)務(wù)辦理咨詢電話：021-23539199。

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