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小規(guī)模納稅每月金稅盤怎么操作,關(guān)于金稅盤的問題一直是各位會(huì)計(jì)們關(guān)注的,本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容,一起來看看。
小規(guī)模納稅每月金稅盤怎么操作?
答:只要使用稅局統(tǒng)一的開票系統(tǒng)開票,每個(gè)月都要進(jìn)行抄報(bào)稅
正常流程:
每個(gè)月1號(hào)抄稅,然后再遠(yuǎn)程申報(bào),然后就正常開具發(fā)票了
接下來是財(cái)務(wù)的納稅申報(bào)完成后,再進(jìn)行清卡,一般在15號(hào)之前完成
新版開票系統(tǒng)升級(jí)以后,報(bào)稅和清卡依然必須在每月報(bào)稅期內(nèi)完成,否則無法開票,逾期將會(huì)受到處罰。所以請(qǐng)大家一定要記得及時(shí)檢查是否報(bào)稅、清卡成功。
點(diǎn)"報(bào)稅處理→狀態(tài)查詢"
點(diǎn)擊"增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票"
如果:鎖死日期是"下個(gè)月"報(bào)稅資料是"無";說明本月報(bào)稅、清卡成功。
增值稅小規(guī)模納稅人納稅申報(bào)操作指南
①稅控盤:
在開票軟件聯(lián)網(wǎng)情況下,每月登錄稅控發(fā)票開票軟件:
進(jìn)入開票軟件后,開票系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成抄報(bào)稅清卡操作:
點(diǎn)擊"報(bào)稅處理"-"網(wǎng)上抄報(bào)"模塊,查看開票截止時(shí)間是否為次月中旬,如果已變更為次月中旬,說明抄報(bào)反寫成功。
②金稅盤:開票電腦聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下,每月登錄開票軟件:
進(jìn)入開票軟件后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)完成抄報(bào)稅及清卡
點(diǎn)擊"確認(rèn)"按鈕,自動(dòng)啟動(dòng)開票軟件,重新登錄,即完成本月的抄報(bào)稅工作。
(2)納稅申報(bào)
小規(guī)模納稅人按季或按月通過網(wǎng)上申報(bào)、上門申報(bào)、微信申報(bào)、自助辦稅終端機(jī)申報(bào)等方式進(jìn)行納稅申報(bào),并通過稅銀聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)扣繳稅款;也可到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理申報(bào)納稅。
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