跨月發票紅字沖銷步驟有哪些，關于發票的問題一直是各位會計們關注的，本文數豆子為大家整理了相關內容，一起來看看。

跨月發票紅字沖銷步驟有哪些？

點擊"發票管理"--"紅字發票管理"

在"紅字發票管理"--"增值稅專票紅字信息填開"中可以選擇是購方還是銷方，一般情況下如果購方已經進行了抵扣則由購方開紅票，未抵扣由銷方開紅票。我的發票未抵扣所以選擇銷方，錄入發票信息查找到發票，并有信息提示是否可沖紅。

系統會自動引入發票信息，需核對發票金額稅額等與原發票是否一致。如果沒有引入信息，可能是第一步發票信息未同步。也可手工錄入信息，一定確保信息金額一致。信息確認無誤后點擊上傳，"審核通過"可進行下一步。如果未通過需要仔細檢查發票是否重復申請沖銷，信息是否正確，對方是否已抵扣等。

在"發票管理"--"紅字發票管理"--"增值稅專票紅字信息下載"界面將第3步生成的紅字信息文件下載保存到電腦上，準備開具紅字發票。

在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅專票填開"中，上方導航欄"負數"--"導入開具"，將第4步導出的信息文件選中導入，導入后將票面不完整的信息(比如地址電話等)補充完整，打印發票。

如果是普票需要紅沖則比較簡單了，直接在"發票管理"--"發票填開"--"增值稅普票填開"中，上方導航欄"負數"--"手工開具"，錄入原發票信息，然后開具紅票即可。

開紅字發票后再開藍字發票如何入賬？

借：應收帳款(藍字)

貸：主營業務收入(藍字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)3月開紅字發票，然后開正確的藍字發票：

借：應收帳款(紅字)

貸：主營業務收入(紅字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(紅字)借：應收帳款(藍字)

貸：主營業務收入(藍字)

應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)(藍字)分別根據以上分錄登記上帳就行了，如果想省事，也可以只按最后一筆正確的記就可以了。

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