銀行存款付款賬號有誤退回怎么處理，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關內容，一起來看看吧。

銀行存款付款賬號有誤退回怎么處理

如果是當天的就不用做了。正規(guī)的做法是收付都要入賬。

重復付款，還沖原來你付出去掛的往來啊 。

比如，你復了兩筆 ：

借 應付賬款-XXX 2筆錢 貸：銀行存款

現(xiàn)在收回退款 借

銀行存款 貸： 應付賬款-XXX 1筆錢應付賬款-XXX就平了。

轉賬錯誤，賬戶有誤，又退回會計賬務處理？

轉賬錯誤，如果原付款還沒有做賬的話，當然可以 借：銀行存款

貸：銀行存款。

如果原付款已經(jīng)記賬，則要做沖回處理， 借：應付賬款 紅字

貸：銀行存款

紅字

如果原付款已經(jīng)記賬，，退回又要重匯的話，也可以 借：銀行存款

貸：銀行存款

客戶重復付款了我的會計分錄怎么做

筆錢是要退還給客戶的 ，你可以先放在其他應付款，等還給客戶后沖減其他應收款就可以了。

客戶付款：

借：銀行存款

貸：其他應付款-客戶

還款后；

借其他應付款-客戶

貸：銀行存款

銀行轉賬支付原材料貨款，由于帳號錯誤，款退回，會計分錄應怎么編

1、轉出的時候(如果是跨行轉賬，有費用需要支付)：

借：應付賬款-XXX公司

財務費用-手續(xù)費

貸：銀行存款

2、錯誤轉賬被退回的時候(當時錯轉時候支付的手續(xù)費是不退的)：

借：銀行存款

貸：應付賬款-XXX公司

對于此類性質業(yè)務，也可通過一個往來賬過渡科目(如其他應收或其他應付)來替代應付賬款科目，以免混亂應付賬款科目記載的內容。

(一)企業(yè)購入材料、商品等驗收入庫，但貨款尚未支付，根據(jù)有關憑證(發(fā)票賬單、隨貨同行發(fā)票上記載的實際價款或暫估價值)， 借記"材料采購"、"在途物資"等科目，按可抵扣的增值稅額，借記"應交稅費--應交增值稅(進項稅額)"等科目，按應付的價款，貸記本科目。

企業(yè)購物資時，因供貨方發(fā)貨時少付貨物而出現(xiàn)的損失，由供貨方補足少付的貨物時，應借方記"應付賬款"，貸方轉出"待處理財產(chǎn)損益"中相應金額。

(二)接受供應單位提供勞務而發(fā)生的應付未付款項，根據(jù)供應單位的發(fā)票賬單，借記"生產(chǎn)成本"、"管理費用"等科目，貸記本科目。支付時，借記本科目，貸記"銀行存款"等科目。

銀行存款付款賬號有誤退回怎么處理？數(shù)豆子小編覺得只是銀行付款憑證的附件時間不正確，重新匯后對憑證相對應的附件進行更換，不用再做憑證，手續(xù)費用是單獨做憑證的和銀行款項的收付是兩個會事項。