取得費用報銷單的賬務(wù)處理有：例如行政部購買辦公用品，填寫了費用報銷單，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準簽字同意后，會計根據(jù)費用報銷單和發(fā)票進行入賬，會計分錄是：借：管理費用-辦公費應(yīng)交稅

財務(wù)費用報銷流程怎么弄？一、采購付款報銷流程1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購申請單,注明材料名稱,規(guī)格型號,數(shù)量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式

發(fā)票報銷需哪些人簽字？1、所有報銷發(fā)票,一定要有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后才能進入財務(wù)部的審批流程,出納要熟悉各個部門的部門領(lǐng)導(dǎo)簽名筆跡,以防簽名造假,會計主管這一欄是財務(wù)經(jīng)理簽

差旅費報銷時如何處理?出差人員回到單位后應(yīng)及時辦理差旅費的報銷手續(xù).首先,出差人員到財務(wù)部門領(lǐng)取差旅費報銷單,如實填寫報銷單的有關(guān)內(nèi)容,如出差事由,出發(fā)到達的時間、地

電子發(fā)票報銷需要打印出來嗎，經(jīng)常有小伙伴遇到這個問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。目前來說，都是需要打印出來才能報銷的，如果覺得打印電子發(fā)票太麻煩，可以考慮

報銷工地費用怎么填憑證，在會計行業(yè)經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。正規(guī)的發(fā)票費用報銷單只是一個票據(jù)的匯總封面沒有票據(jù)就不是合法的先給大家說

差旅費報銷轉(zhuǎn)賬給個人賬戶可以嗎，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。不過，報銷人員必須取得完整真實、合法之原始憑證（發(fā)票之單位名稱必須是

差旅費報銷可以抵進項稅額嗎，財務(wù)人員經(jīng)常會遇到此類問題，下面由數(shù)豆子為大家整理相關(guān)內(nèi)容，一起來看看吧。(1)交通費(出差途中的車票、船票、機票等)，不能抵扣;(2)行旅托運費和訂票

油費報銷標準多少比較合理，關(guān)于報銷的問題一直是各位會計們關(guān)注的，本文數(shù)豆子為大家整理了相關(guān)內(nèi)容，一起來看看。私車公用現(xiàn)在已經(jīng)很普遍了。看情況，可以按比例報銷，例如油費80%，過

汽車客運票怎么報銷，如果不太了解沒有關(guān)系，本文數(shù)豆子搜集整理了相關(guān)信息，請大家參考。汽車客運票怎么報銷?答：收集整理好原始車票，按照車票類型和時間順序粘貼在原始憑證粘貼單