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發(fā)票報銷需哪些人簽字？
1、所有報銷發(fā)票,一定要有部門領導簽字后才能進入財務部的審批流程,出納要熟悉各個部門的部門領導簽名筆跡,以防簽名造假,會計主管這一欄是財務經理簽字,復核由總賬會計、費用會計、稅務會計中的任何一人來完成,出納最后一次復核無誤后簽上自己的名字;
2、公司規(guī)定一萬元及以上的費用報銷,需總經理簽字,每家公司的具體情況不同,可能其他公司在這方面要求得嚴一些,比如5000元以上就要總經理審批,有些可能松一些,比如20000元以上才要總經理審批;
3、領款人來財務室領取現金時,一定要求他們當面點清,然后在"領款人"一欄簽字,如果是代領,需要在后面加個"代"字;
如果之前有借款的,需要跟之前的借款審批單核對,一些部門組團出差【比如人力資源部啟動全國巡回校招或審計部外出做項目】時,可能會提前預支差旅費以便團隊內部的日用開銷;
4、各類報銷名目一定要在后附的單據中找到相關原始憑證支持,且數量一定要核對清楚,與憑證右上角寫的數字一致,所有單據一定確保真實、完整,關鍵的字面一定要清晰可辨認,比如發(fā)票抬頭、明細、金額等,無法給報銷名目起到支持作用的,一律不允許報銷;
5、給報銷人付了現金后立馬給報銷單蓋上"現金付訖"章,使用銀行賬戶付款的,就蓋上"銀行付訖"章,以免日后重復核算,蓋完付訖章就證明這一單報銷流程已經完成.
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發(fā)票刮出來的密碼是什么
首先，發(fā)票刮出來的密碼是用于查詢發(fā)票信息的唯一標識。在購買商品或服務時，我們都會收到一張發(fā)票，這張發(fā)票的信息包括發(fā)票的開具日期、金額、商品名稱等等。而在通過查詢系統(tǒng)查
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增值稅普通發(fā)票月末結轉會計分錄
首先，增值稅普通發(fā)票月末結轉的會計分錄包括兩個科目，分別是“應交增值稅”和“銷售收入”。其中，“應交增值稅”是借方科目，代表企業(yè)已經產生的增值稅，需要按照稅率進行計算，計入
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電子普通發(fā)票跨月沖紅怎樣操作
5、系統(tǒng)自動跳轉填開下一張電子增值稅普通發(fā)票信息，點擊確認，進入下一張電子增值稅普通發(fā)票填開界面。2、點擊發(fā)票管理，若未進行發(fā)票讀入，先點擊發(fā)票讀入按鈕，確認讀入發(fā)票信息；若已讀入
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報銷差旅費分錄怎么做
報銷差旅費會計分錄如下：如果沒有向公司借錢借：管理費用——差旅費貸：庫存現金借出時借：其他應收款——某人貸：庫存現金報銷時全部花完借：管理費用——差旅費貸：其他應收款——
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專用發(fā)票怎么進行抵扣認證
一、在取得增值稅進項專用發(fā)票后，應在90天內認證，認證后的進項發(fā)票方可抵扣。報稅流程，現在一般都是在網上申報。但需要把報稅資料送到稅務局：2、將進項稅發(fā)票和銷售發(fā)票清單打印出來。
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開發(fā)票商品和服務稅收分類編碼有什么區(qū)別？
發(fā)票商品和服務稅收分類編碼有何不同？發(fā)票商品編碼和服務稅收分類編碼同屬于財會行業(yè)中常用的編碼，它們各司其職，但也有所交差，所以大家在使用時一定要注意區(qū)分，相信通過小編本文的分享，大
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